审计署：中移动斥资近4亿为职工买保险

　　管理不严

　　中版集团部分古籍善本失踪

　　审计中还发现，部分企业对内部管理重视不够，内部制度执行不力，对下属单位的内部管控存在薄弱环节，违法违规问题仍然存在。

　　如在对中国出版集团的审计中，2009年至2011年，所属新华书店总店、中华书局有限责任公司等单位存在部分古籍特藏书和善本下落不明、自行采购物资、先施工再进行招标、将固定资产使用证办至其他企业名下等问题。

　　另外，在对中国移动及其下属单位的审计中发现，相关单位对外支付时花钱大手大脚。2009年至2011年，中移动集团所属内蒙古移动包头分公司等5家单位存在挪用、丢失或冒领促销品等问题，涉及金额4967万元；2005年至2011年，中移动集团总部共支付办公电脑租赁费5303.53万元，其每2年租金为租赁电脑原价的105%，且租期满后将电脑返还出租方。

　　在对中国商飞的审计中发现，2007年，在中国商飞成立之前，所属公司与百汇房产签订的共同开发上飞公司土地的合同金额，未收到款物就提前开具了10亿元发票，当时也未作相关账务处理。

　　在对国电集团的审计中发现，2011年，其所属11家煤矿超过核定产量或在“五证一照”不全的情况下开采煤炭3399.6万吨。截至2011年底，国电集团未按规定下拨2011年中央国有资本经营预算节能减排资金9900万元。

　　决策不当

　　个别经营决策不当致大损失

　　审计中发现，有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范，部分项目存在论证不充分、程序不合规的问题，个别项目因经营决策不当造成重大损失

　　如国电集团，截至2011年底，在未获核准的情况下，开工建设21个项目，已完成投资299.62亿元。所属18家公司在尚未取得用地批复的情况下，开工建设36个项目占用土地14.48万亩。其中2009年，所属长源电力(6.28,0.13,2.11%)河南煤业在收购两个煤矿时，对被收购企业提供的虚假资料审核把关不严，导致多支付收购价款约0.12亿元，且收购后两个煤矿一直处于停产状态，4.86亿元投资面临损失风险。

　　中储粮总公司，2007年至2011年，20家所属单位存在未及时确认轮换费用补贴收入、未全额确认轮换损耗、未足额计提固定资产折旧等问题，5年间合计造成少计收入11072.32万元，少计成本费用17404.57万元、多计成本费用1963.82万元，导致多计利润4368.43万元，其中2011年多计利润8209.84万元。4家所属单位存在账外建库和投资企业等问题，造成少计资产11338.99万元。

　　在对中航集团的审计中发现，2008年至2011年，中航集团及国航公司(以下简称国航股份)未制定旧飞机处置的具体操作管理办法；部分旧飞机处置未按规定进行资产评估和进场交易，且存在逆程序操作等问题，涉及金额10.63亿元。

　　违规建设

　　华能集团投资国家限制项目

　　审计中发现，部分国有企业在未经项目论证、审批的情况下，斥巨资投资未经审批的，甚至是国家限制的项目。

　　如华能集团，在2008年至2009年，华能集团建设和收购了2个国家产业政策限制的煤制甲醇项目，截至2011年底已完成投资37.75亿元。截至2011年底，华能集团决策的黄登水电站等16项重大工程建设项目存在未经核准先行建设问题，涉及金额324.63亿元。截至2011年底，华能集团骑马山风电等75个项目已开工建设，但有81266.37亩项目用地尚未取得建设用地批准手续。

　　在对国电集团的审计中发现，截至2011年底，国电集团在未获核准的情况下，开工建设21个项目，已完成投资299.62亿元。

　　在对中国出版集团的审计中发现，2008年，所属中华书局古籍印刷厂改变土地用途，在划拨住宅用地上建成了18691.32平方米配套商业楼及地下车库，占地面积3703.96平方米，投资额10940.91万元。

　　在对国投公司审计中发现，2005年至2006年，国投公司及所属国投洋浦港有限公司违反国家有关规定，投资别墅等项目。截至2012年5月底，累计完成投资4.44亿元。

　　在对中国航空集团审计中发现，2011年3月，其在未报经发展改革委立项审批的情况下，开工建设总部大厦，概算总投资13.45亿元。

　　整改回应

　　央企官网集中发布整改公告

　　昨天，在审计署的审计结果刚刚公布不久，中国商飞、国投公司、中国五矿、中国航空集团、国家核电、国电集团、华能集团、中国移动、中储粮等9家国务院国资委监管的央企，纷纷在其官网上发布了对审计报告的整改公告。其中显示，目前，各单位的大部分问题已得到整改。

　　中国移动

　　共有40余名负责人被处分

　　昨天，中国移动也在其官方网站上公布了“关于2011年度财务收支审计结果整改情况的公告”。

　　公告透露，针对多计收入和成本费用方面，公司已在2012年度调整相关会计账目，并对29名相关责任人给予降职、警告等处分。购买保险方面，公司已责成相关单位进行清理清退，资金已全部清退。账外存放资金方面，相关单位已将余额全部纳入账内管理，并对12名相关责任人给予严重警告、警告等处分。

　　在薪酬管理方面，公司已制定补充养老保险转年金方案，报国家主管部门审批后将补充养老保险纳入年金管理，并已对健身卡进行了规范整改。

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